| ESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN DE COMPRAS Y CONSUMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | CONSUMO MENSUAL CON INCREMENTO SEGÚN % CRECIMIENTO ESPERADO SERVICIOS | CANTIDAD PARA 12 MESES SIN INCREMENTO (CANT.1) | CANTIDAD PARA 12 MESES CON INCREMENTO (CANT. 2) | EXISTENCIASESPERADAS A 31 DIC/08 | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 1 PARA 12 MESES) | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 2 PARA 12 MESES) | PRECIO UNIT. SIN IVA 2007 | IVA | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO INCREMENT. EN INFLACION PROY. PROX. VIGENCIA | VALOR TOTAL MES (CANT. 1) | VALOR TOTAL MES (CANT. 2) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 1) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 2) | NIVEL MINIMO DE EXISTENCIA | NIVEL MAXIMO DE EXISTENCIA | PUNTO DE REORDEN | RUBRO PRESUPUESTAL EJEC. GASTO | |||||||||||||||||||||||||||
| CITOCENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAJA DE GANCHO LEGAJADOR | UNIDAD | 35 | 38,50 | 420,00 | 462,00 | 17,50 | 402,50 | 444,50 | $ 870 | 16,00% | $ 1.009 | $ 1.039 | $ 36.382 | $ 40.020 | $ 418.389 | $ 462.047 | 35,00 | 1.120,00 | 1.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARTUCHO REF 51641A | UNIDAD | 4 | 4,40 | 48,00 | 52,80 | 2,00 | 46,00 | 50,80 | $ 91.200 | 16,00% | $ 105.792 | $ 108.966 | $ 435.863 | $ 479.449 | $ 5.012.425 | $ 5.535.461 | 4,00 | 128,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARTUCHO REF 51645A | UNIDAD | 4 | 4,40 | 48,00 | 52,80 | 2,00 | 46,00 | 50,80 | $ 97.000 | 16,00% | $ 112.520 | $ 115.896 | $ 463.582 | $ 509.941 | $ 5.331.198 | $ 5.887.496 | 4,00 | 128,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA EPSON FX 1170 | UNIDAD | 15 | 16,50 | 180,00 | 198,00 | 7,50 | 172,50 | 190,50 | $ 9.400 | 16,00% | $ 10.904 | $ 11.231 | $ 168.467 | $ 185.313 | $ 1.937.368 | $ 2.139.528 | 15,00 | 480,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESFERO BIC CAJA X 10 | UNIDAD | 2 | 2,20 | 24,00 | 26,40 | 1,00 | 23,00 | 25,40 | $ 4.397 | 16,00% | $ 5.100 | $ 5.253 | $ 10.506 | $ 11.557 | $ 120.819 | $ 133.426 | 2,00 | 64,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIQUETAS PRESS APLIQUE | UNIDAD | 6 | 6,60 | 72,00 | 79,20 | 3,00 | 69,00 | 76,20 | $ 85.131 | 16,00% | $ 98.753 | $ 101.715 | $ 610.290 | $ 671.319 | $ 7.018.340 | $ 7.750.689 | 6,00 | 192,00 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RESMA PAPEL CARTA 75 GR | UNIDAD | 55 | 60,50 | 660,00 | 726,00 | 27,50 | 632,50 | 698,50 | $ 7.200 | 16,00% | $ 8.352 | $ 8.603 | $ 473.141 | $ 520.455 | $ 5.441.119 | $ 6.008.888 | 55,00 | 1.760,00 | 1.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MANIMA TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 200 | 220,00 | 2.400,00 | 2.640,00 | 100,00 | 2.300,00 | 2.540,00 | $ 79 | 16,00% | $ 92 | $ 94 | $ 18.878 | $ 20.766 | $ 217.095 | $ 239.749 | 200,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 200 | 220,00 | 2.400,00 | 2.640,00 | 100,00 | 2.300,00 | 2.540,00 | $ 69 | 16,00% | $ 80 | $ 82 | $ 16.488 | $ 18.137 | $ 189.615 | $ 209.401 | 200,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TONER LEXMAR T 620 -622 ALTO RENDIMIENTO | UNIDAD | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | $ 1.050.144 | 16,00% | $ 1.218.167 | $ 1.254.712 | $ 1.254.712 | $ 1.380.183 | $ 14.429.188 | $ 15.934.842 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OTROS INSUMOS | UNIDAD | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | $ 344.828 | 16,00% | $ 400.000 | $ 412.000 | $ 412.000 | $ 453.200 | $ 4.738.000 | $ 5.232.400 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 523,00 | 575,30 | 6.276,00 | 6.903,60 | 261,50 | 6.014,50 | 6.642,10 | 1.690.317,53 | 1,76 | 1.960.768,33 | 2.019.591,38 | 3.900.309,19 | 4.290.340,11 | 44.853.555,67 | 49.533.926,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA GERENTE | FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | FIRMA SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE GERENTE | NOMBRE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incremento Consumos | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflación Proyectada Próx. Vigencia | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reposición | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reorden | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPO ADMINISTRATIVO: Referente un (01) mes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo Administrativo es el tiempo que se gasta desde la solicitud de un Insumo hasta su llegada al almacén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NmE = Consumo promedio mensual x Tiempo de reposición (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si el tiempo de reposición se da en días dividir por 30. Si el tiempo de reposición es en semanas dividir por 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTO DE REPOSICIÓN = CPM x Tiempo de reposición + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NME = CPM + PR + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||