| ESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN DE COMPRAS Y CONSUMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | CONSUMO MENSUAL CON INCREMENTO SEGÚN % CRECIMIENTO ESPERADO SERVICIOS | CANTIDAD PARA 12 MESES SIN INCREMENTO (CANT.1) | CANTIDAD PARA 12 MESES CON INCREMENTO (CANT. 2) | EXISTENCIASESPERADAS A 31 DIC/08 | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 1 PARA 12 MESES) | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 2 PARA 12 MESES) | PRECIO UNIT. SIN IVA 2008 | IVA | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO INCREMENT. EN INFLACION PROY. PROX. VIGENCIA | VALOR TOTAL MES (CANT. 1) | VALOR TOTAL MES (CANT. 2) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 1) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 2) | NIVEL MINIMO DE EXISTENCIA | NIVEL MAXIMO DE EXISTENCIA | PUNTO DE REORDEN | RUBRO PRESUPUESTAL EJEC. GASTO | |||||||||||||||||||||||||||
| CITOCENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLLO DE PELICULAS SAKURA - | CAJA | 4 | 4,40 | 48,00 | 52,80 | 2,00 | 46,00 | 50,80 | $ 3.685.500 | 16,00% | $ 4.275.180 | $ 4.403.435 | $ 17.613.742 | $ 19.375.116 | $ 202.558.028 | $ 223.694.518 | 4,00 | 128,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACETONA ACS | FCO X 4 LTS | 2 | 2,20 | 24,00 | 26,40 | 1,00 | 23,00 | 25,40 | $ 164.700 | 16,00% | $ 191.052 | $ 196.784 | $ 393.567 | $ 432.924 | $ 4.526.022 | $ 4.998.302 | 2,00 | 64,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 96% | GALON X 3,75 LITROS | 12 | 13,20 | 144,00 | 158,40 | 6,00 | 138,00 | 152,40 | $ 20.600 | 16,00% | $ 23.896 | $ 24.613 | $ 295.355 | $ 324.890 | $ 3.396.577 | $ 3.751.003 | 12,00 | 384,00 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALCOHOL ISOPROPILICO | GALON X 3 KILOS | 6 | 6,60 | 72,00 | 79,20 | 3,00 | 69,00 | 76,20 | $ 33.250 | 16,00% | $ 38.570 | $ 39.727 | $ 238.363 | $ 262.199 | $ 2.741.170 | $ 3.027.205 | 6,00 | 192,00 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALCOHOL M ETILICO AR-ACS M3016-08 | GALON X 4 LITROS | 2 | 2,20 | 24,00 | 26,40 | 1,00 | 23,00 | 25,40 | $ 126.450 | 16,00% | $ 146.682 | $ 151.082 | $ 302.165 | $ 332.381 | $ 3.474.897 | $ 3.837.494 | 2,00 | 64,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMONIACO X 2,5 | FRASC X 2.5 LITROS | 3 | 3,30 | 36,00 | 39,60 | 1,50 | 34,50 | 38,10 | $ 110.900 | 16,00% | $ 128.644 | $ 132.503 | $ 397.510 | $ 437.261 | $ 4.571.365 | $ 5.048.376 | 3,00 | 96,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COLORANTE PAPANICOLAU COLORANTE | FCO X 500ML | 12 | 13,20 | 144,00 | 158,40 | 6,00 | 138,00 | 152,40 | $ 29.000 | 16,00% | $ 33.640 | $ 34.649 | $ 415.790 | $ 457.369 | $ 4.781.590 | $ 5.280.538 | 12,00 | 384,00 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COLORANTE PAPANICOLAU EA 50 | FCO X 500ML | 12 | 13,20 | 144,00 | 158,40 | 6,00 | 138,00 | 152,40 | $ 32.500 | 16,00% | $ 37.700 | $ 38.831 | $ 465.972 | $ 512.569 | $ 5.358.678 | $ 5.917.844 | 12,00 | 384,00 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEMATOXILINA DE HARRIS | FCO X 500ML | 12 | 13,20 | 144,00 | 158,40 | 6,00 | 138,00 | 152,40 | $ 35.860 | 16,00% | $ 41.598 | $ 42.846 | $ 514.146 | $ 565.561 | $ 5.912.683 | $ 6.529.658 | 12,00 | 384,00 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAPEL FILTRO CORRUGADO | PLIEGO 58 X 58 CM | 2 | 2,20 | 24,00 | 26,40 | 1,00 | 23,00 | 25,40 | $ 74.500 | 16,00% | $ 86.420 | $ 89.013 | $ 178.025 | $ 195.828 | $ 2.047.290 | $ 2.260.920 | 2,00 | 64,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XILOL | UNIDAD | 10 | 11,00 | 120,00 | 132,00 | 5,00 | 115,00 | 127,00 | $ 20.500 | 16,00% | $ 23.780 | $ 24.493 | $ 244.934 | $ 269.427 | $ 2.816.741 | $ 3.110.662 | 10,00 | 320,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| REACTIVOS VARIOS | UNIDAD | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | $ 1.724.138 | 16,00% | $ 2.000.000 | $ 2.060.000 | $ 2.060.000 | $ 2.266.000 | $ 23.690.000 | $ 26.162.000 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INSUMOS PROGRAMA PATOLOGIA | VARIA | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | $ 2.586.207 | 16,00% | $ 3.000.000 | $ 3.090.000 | $ 3.090.000 | $ 3.399.000 | $ 35.535.000 | $ 39.243.000 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 79,00 | 86,90 | 948,00 | 1.042,80 | 39,50 | 908,50 | 1.003,30 | 8.644.104,83 | 2,08 | 10.027.161,60 | 10.327.976,45 | 26.209.568,70 | 28.830.525,57 | 301.410.040,00 | 332.861.522,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA GERENTE | FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | FIRMA SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE GERENTE | NOMBRE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incremento Consumos | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflación Proyectada Próx. Vigencia | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reposición | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reorden | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPO ADMINISTRATIVO: Referente un (01) mes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo Administrativo es el tiempo que se gasta desde la solicitud de un Insumo hasta su llegada al almacén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NmE = Consumo promedio mensual x Tiempo de reposición (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si el tiempo de reposición se da en días dividir por 30. Si el tiempo de reposición es en semanas dividir por 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTO DE REPOSICIÓN = CPM x Tiempo de reposición + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NME = CPM + PR + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||