| ESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN DE COMPRAS Y CONSUMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | CONSUMO MENSUAL CON INCREMENTO SEGÚN % CRECIMIENTO ESPERADO SERVICIOS | CANTIDAD PARA 12 MESES SIN INCREMENTO (CANT.1) | CANTIDAD PARA 12 MESES CON INCREMENTO (CANT. 2) | EXISTENCIASESPERADAS A 31 DIC/07 | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 1 PARA 12 MESES) | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 2 PARA 12 MESES) | PRECIO UNIT. SIN IVA 2007 | IVA | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO INCREMENT. EN INFLACION PROY. PROX. VIGENCIA | VALOR TOTAL MES (CANT. 1) | VALOR TOTAL MES (CANT. 2) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 1) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 2) | NIVEL MINIMO DE EXISTENCIA | NIVEL MAXIMO DE EXISTENCIA | PUNTO DE REORDEN | RUBRO PRESUPUESTAL EJEC. GASTO | |||||||||||||||||||||||||||
| LECHES PEDIATRICAS | 1,00 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | 6.000.000,00 | 0,00% | $ 6.000.000 | $ 6.180.000 | $ 6.180.000 | $ 6.798.000 | $ 71.070.000 | $ 78.486.000 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 1,00 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | 6.798.000,00 | 71.070.000,00 | 78.486.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA GERENTE | FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | FIRMA SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE GERENTE | NOMBRE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incremento Consumos | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflación Proyectada Próx. Vigencia | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reposición | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reorden | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPO ADMINISTRATIVO: Referente un (01) mes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo Administrativo es el tiempo que se gasta desde la solicitud de un Insumo hasta su llegada al almacén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NmE = Consumo promedio mensual x Tiempo de reposición (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si el tiempo de reposición se da en días dividir por 30. Si el tiempo de reposición es en semanas dividir por 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTO DE REPOSICIÓN = CPM x Tiempo de reposición + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NME = CPM + PR + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||