| ESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN DE COMPRAS Y CONSUMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | CONSUMO MENSUAL CON INCREMENTO SEGÚN % CRECIMIENTO ESPERADO SERVICIOS | CANTIDAD PARA 12 MESES SIN INCREMENTO (CANT.1) | CANTIDAD PARA 12 MESES CON INCREMENTO (CANT. 2) | EXISTENCIASESPERADAS A 31 DIC/08 | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 1 PARA 12 MESES) | CANTIDAD A COMPRAR (CANT. 2 PARA 12 MESES) | PRECIO UNIT. SIN IVA 2008 | IVA | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO INCREMENT. EN INFLACION PROY. PROX. VIGENCIA | VALOR TOTAL MES (CANT. 1) | VALOR TOTAL MES (CANT. 2) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 1) | VALOR TOTAL VIGENCIA (CANT. 2) | NIVEL MINIMO DE EXISTENCIA | NIVEL MAXIMO DE EXISTENCIA | PUNTO DE REORDEN | RUBRO PRESUPUESTAL EJEC. GASTO | CODIGO SICE | ||||||||||||||||||||||||||
| MEDICAMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Comprimido Medicinal | CIL 6.5 M3 | 9 | 9,90 | 108,00 | 118,80 | 4,50 | 103,50 | 114,30 | 62.265 | 0,00% | $ 62.265 | $ 64.132 | $ 577.192 | $ 634.911 | $ 6.637.707 | $ 7.330.337 | 9,00 | 288,00 | 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 Anaerobio para uso medicinal | CIL 25 KG | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | 256.332 | 0,00% | $ 256.332 | $ 264.022 | $ 264.022 | $ 290.424 | $ 3.036.253 | $ 3.353.079 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrogeno medicinal | CIL 6.5 M3 | 3 | 3,30 | 36,00 | 39,60 | 1,50 | 34,50 | 38,10 | 77.988 | 0,00% | $ 77.988 | $ 80.328 | $ 240.983 | $ 265.081 | $ 2.771.304 | $ 3.060.483 | 3,00 | 96,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oxido Nitroso | CIL 30 KG | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | 853.052 | 0,00% | $ 853.052 | $ 878.644 | $ 878.644 | $ 966.508 | $ 10.104.401 | $ 11.158.773 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oxigeno Gaseoso | CIL 6.5 M3 | 38 | 41,80 | 456,00 | 501,60 | 19,00 | 437,00 | 482,60 | 32.332 | 0,00% | $ 32.332 | $ 33.302 | $ 1.265.474 | $ 1.392.022 | $ 14.552.957 | $ 16.071.526 | 38,00 | 1.216,00 | 1.140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oxigeno Liquido Primeros 2000 mts 3 | M3 | 2000 | 2.200,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 1.000,00 | 23.000,00 | 25.400,00 | 3.954 | 0,00% | $ 3.954 | $ 4.073 | $ 8.145.240 | $ 8.959.764 | $ 93.670.260 | $ 103.444.548 | 2.000,00 | 64.000,00 | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oxigeno Liquido superior a 2000 mts 3 | M3 | 11800 | 12.980,00 | 141.600,00 | 155.760,00 | 5.900,00 | 135.700,00 | 149.860,00 | 2.191 | 0,00% | $ 2.191 | $ 2.257 | $ 26.629.414 | $ 29.292.355 | $ 306.238.261 | $ 338.193.558 | 11.800,00 | 377.600,00 | 354.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Oxigeno Domiciliario | Paquete/dia | 750 | 825,00 | 9.000,00 | 9.900,00 | 375,00 | 8.625,00 | 9.525,00 | 5.542 | 0,00% | $ 5.542 | $ 5.708 | $ 4.281.195 | $ 4.709.315 | $ 49.233.743 | $ 54.371.177 | 750,00 | 24.000,00 | 22.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIT INTEGRAL PORTABLE 10-50 UN | KIT | 1 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | 0,50 | 11,50 | 12,70 | 790.000 | 0,00% | $ 790.000 | $ 813.700 | $ 813.700 | $ 895.070 | $ 9.357.550 | $ 10.333.990 | 1,00 | 32,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Oxigeno Domiciliario cilindro portatil | Paquete/dia | 75 | 82,50 | 900,00 | 990,00 | 37,50 | 862,50 | 952,50 | 5.542 | 0,00% | $ 5.542 | $ 5.708 | $ 428.120 | $ 470.931 | $ 4.923.374 | $ 5.437.118 | 75,00 | 2.400,00 | 2.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 14.678,00 | 16.145,80 | 176.136,00 | 193.749,60 | 7.339,00 | 168.797,00 | 186.410,60 | $ 2.089.198 | $ 2.089.198 | $ 2.151.873 | $ 43.523.983 | $ 47.876.382 | $ 500.525.808 | $ 552.754.588 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA GERENTE | FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | FIRMA SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE GERENTE | NOMBRE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE SUBGERENTE (O JEFE) FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incremento Consumos | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflación Proyectada Próx. Vigencia | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reposición | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Reorden | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPO ADMINISTRATIVO: Referente un (01) mes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo Administrativo es el tiempo que se gasta desde la solicitud de un Insumo hasta su llegada al almacén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NmE = Consumo promedio mensual x Tiempo de reposición (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si el tiempo de reposición se da en días dividir por 30. Si el tiempo de reposición es en semanas dividir por 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTO DE REPOSICIÓN = CPM x Tiempo de reposición + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NME = CPM + PR + NmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||