| Tipo = Informe | 8 | GESTI= ON | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| Formulario | 3401 | CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO - 2 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| Moneda Informe | 1 | Nacional | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| Entidad | 403 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| Fecha | 2008/12/31 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| [1] | PLAN DE MEJORAMIENTO | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; |
| = ; | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| = ; | ORIGEN | CAPITULO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | ACCION CORRECTIVA | INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO | GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA | ESTADO DE LA ACCION FORMULADA | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| 0 | Fila_= 0 | INFORME DE AUDITORIA R= EGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | Balance social | 4.2.3.2.En el plan de = desarrollo 2002-2004 no se incluyo el plan de inversiones con sus proyectos, as&iacu= te; mismo sus objetivos, metas y la cuantificación de las inversiones.= En la formulación del Plan operativo no se incluyo el servicio de sal= ud mental, oftalmología, dermatología y el programa de epileps= ia | En la formulació= ;n del Plan de desarrollo 2005-2008 se incluyo el plan de inversiones con sus respectivos proyectos. En la formulación del Plan operativo 2005 se incluyo la totalidad de los servicios | % de planes operativos= de los servicios existentes : Total de servicios con planes operativos adelantad= os / total de servicios existentes en la Institución x 100 | Obtener un Plan de des= arrollo con todos los componentes en un 100%. Obtener un plan operativo con el 10= 0% de los servicios | Subgerencia de servici= os de salud. Desarrollo Institucional | Jefe oficina de desarr= ollo Institucional.Subgerente servicios de salud, Subgerente administrativa | ninguno | 2005/4/0= 1 | 2005/6/3= 0 | 1OO % Cumplido se repo= rto informe de seguimiento en el informe CBN 1013 | 100 | El plan de desarrollo 2005- 2008 formalizado por acuerdo 10 de mayo del 2005, contempló el total de los servicios que hacen parte del portafolio de servicios, se realizó seguimiento de los avances del plan desarrollo institucional de forma semestral. De acuerdo a la observació= n de la contraloria a mayo 30 2007, Se definió la matriz de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas = sociales identificadas en el balance social (Mortalidad materna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identifican actividades trazadoras que se cruzan con los diferentes centr= os de costos, para definir metodologia de presupuestación por costos = de las diferentes problemáticas, a partir del segundo semestre de 200= 7. 2. Se definió matriz de información en la cual se establecen las diferentes áreas evaluadas en el plan operativo, se definen actividades trazadoras' que cruzan con los diferentes centros de costos, = lo cual permite establecer la metodología para calcular el costeo de = las diferentes actividades trazadoras y realizar comparaciones para proyectar asignaciones presupuestales de las diferentes áreas. El Hospital a delanto el seguimineto de forma trimestral a partir del segundo semestre 2007, y se incluyo en el informe de gestión CBN 1013. reportsado a dIC 31 DEL 2008. El plan de desarrollo 2009- 20012 aprobado por Acuerdo 029 de 9 dic del 2008 incluye= los proyectos a desarrollar, objetivos y metas a desarrollar. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | Evalaución al |
4.2.4.1 .falta de unificación del archivo con la respectiva clasificación técnica 2.falta de acondicionamien= to de espacios3.no se conoce con certeza el grado de avance de depuració= n de los archivos4.el archivo se maneja por métodos manuales no se aplican políticas de archivo | 1.Poner en funcionamie=
nto el
archivo central fortaleciendo la
transparencia administrativa, garantizando la conservación y
difusión de la memoria institucional, iniciando con las transferencias
documentales. 2.Adecuación de la parte física y estructural cumpliendo con las condiciones técnicas ambientales, estructurales de seguridad y mantenimiento lo cual= incluye ventilación, filt= rado de aire, iluminación.Además la instalación de la estantería acorde a las necesidades del archivo. De acuerdo a lo establecido en la Ley. 3..Sistematizar la información&= nbsp; del archivo institucional. 4.Organización del Fondo Documental Acumulado, mediante los procesos técnicos y a= dministrativos teniendo en cuenta los principios archivisticos. |
% de avance de los metros lineales de archivo institucional organizado: (metros lineales de documentacion organizada / metros lineales del total de documentacion por organizar) * = 100 | Adelantar la organización de 2518 metros lineales existentes en el archivo institucional dando cumplimiento a la Ley General de Archivos | Subgerencia administra= tiva y financiera | SUBGERENCIA ADMINISTRA= TIVA Y FINANCIERA Gerencia | ninguno | 2005/6/0= 1 | 2006/9/0= 1 | 100% de suscribio el acta de compromiso de acompañanmineto para la aplicación | 100 | Se terminó el 100 % de organización del archivo. Asi mismo en consecucución a la observació= n adelantada por la Contraloria a Mayo 30 del 2007 sobre falta de sistematización, se solicito al archivo distrital visita a la entidad, la cual fue adelantada el 6 de junio del 2007, con el fin de iniciar la prueba piloto de la aplicación "Sistema de Archivo" iniciando por la verificación de las condiciones tecnológicas y de infraestrutura informática, &n= bsp; requeridas para la operación del aplicativo. Asi mismo, se legalizó acta de compromiso el 15 de agosto para la sistematización , se adelantaron reuniones Agost= o, Septiembre e instalación d el software= el 31/ Octubre del 2007 y Paramentrización del Software el 19 y 22 de Noviembre/2007, abril 18 del 2008, mayo 16 del 2008, mayo 23 del 2008, se trabajaron tablas de ingreso de Historias laborales y entrega d e tablas sistematizadas se esta ejecutando plan d e trabajo respectivo con el acompañamineto del Archivo Distrital. | Sistematización= de tablas archivo general | Entrega de tablas sistamtizadas 15 de diciembre/2009 se esta desarrollando la migración d e tablas a cargo de rolando parraga | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | |
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | Evalaución al |
4.2.4.2 y 4. 2.3.3. Los manuales no están actualizados en las áreas : Administrativas (cartera, contabilidad, tesorería, facturación, quejas y reclamos, mercadeo y siste= mas y asistenciales (patología, radiología, laboratorio, nutrición, trabajo social y psicología) y falta su respeciva adopción | Actualizar los manuale=
s x
procesos de las área=
s Administrativas (cartera,
contabilidad, tesorería, facturación, quejas y reclamos,
mercadeo y sistemas y asistenciales (patología, radiología,
laboratorio, nutrición, trabajo social y psicología)
desarrollados en la entidad. Revisión de los procesos existentes, documentación de los mismos enmarcados dentro= del plan de gestión de calidad |
% de avance en la
actualización de los=
manuales de procesos pendientes =
de
documentar yadoptar: &n=
bsp;
No de Manuales de |
Actualización a= l 100% de los manuales de procesos Administrativas (cartera, contabilidad, tesorería, facturación, quejas y reclamos, mercadeo y siste= mas y asistenciales (patología, radiología, laboratorio, nutric= ión, trabajo social y psicología) | Subgerencia servicios = de salud, subgerencia administrativa, Desarrollo institucional, oficina Jurí= dica y oficina Gestión publica. | Jefe oficina de desarr= ollo Institucional.- Profesional del àrea desarrollo Institucional&nbs= p; Subgerencia servicios de salud, subgerencia administrativa, jur&ia= cute;dica | ninguno | 2005/10/= 01 | 2006/9/0= 1 | 100 | 100 | El Hospital durante la vigencia 2007 adelantó toda la actualización del modelo por procesos en cumplimiento al Modelo estándar de Control Interno Meci y al Sistema de Gestión de Calidad, y el manual de procesos y procedimientos del Hospital se adoptó según resolución 0287 del 04 de diciembre del 2007. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | Evalaución al |
4.2.5.3 Falta de seguimiento al p= lan de mejoramiento suscrito con la Contralorìa, debido a que algunas acciones de mejoramiento no fueron cabalmente cumplidas. | Revisión de cumplimiento de acciones de mejoramiento mensual por parte de los responsables directos y monitoreo trimestral= por parte de la OGPA | % de Acciones cumplidas dentro del tiempo determinado en el plan de mejoramiento : total de Acciones cumplidas dentro del tiempo determinado en el plan de mejoramiento de la contraloria / Total de Acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la contraloria x 100 2) % de monitoreos realizados a los planes de mejoramineto por parte de la OGPA : Total de monitoreos realizados por la ogpa a los planes de mejoramiento/ Total de monitorieos programados a los planes de mejoramiento x100 | Cumplimiento del 100% de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento suscrito con la contraloria | Todas las áreas | Responsablesde las &ag= rave;reas Subgerente de Servicios de Salud, Subgerencia administrativa financiera | ninguno | 2005/10/= 01 | 2006/2/2= 8 | 100% de cumplimiento planes de mejoramineto vigencia 2004 del cual se encontraba pendiente promulgación plan de desarrollo y
100% de seguimiento planes
de mejoramiento. |
100 | En atención al informe de contraloria del total de 4 planes de mejoramiento se cumplieron |
= ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | Estados contables | 4.3.1.Presenta un sald= o de $ 8,589,3 millones a diciembre de 2004 y según las cifras reportadas por cartera, los pagadores por servicios de salud adeudan al Hospital $ 8,528,0 millones ( incluidas deu= das de dificil cobro, $ 1,249,2 millones), presentandose una diferencia neta = de $ 61,3 millones lo cual genera incertidumbre en los saldos del Balance. | 1. Realizar permanentes
conciliaciones entre cartera y contabilidad con el fin de llegar a cifras
razonables e iguales según cronograma de cruce de informació=
;n
financiera 2. Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a las conciliaciones |
% de coincidencia entre las cifras de cartera y contabilidad: (valor cartera a corte de un periodo / valor reportado en los Estados Financieros)x 100 | Conciliar al 100% los = saldos a 31-12/2005 de cartera vs estados financieros | Cartera y Contabilidad= | Contadora y Coordinado= ra del area de CarteraProfesional Especializado area Financiera | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2005/12/= 30 | 100 %
de coincidencia a |
100 | Se realiza cruce en fo=
rma
mensual del 100% de las empresas entre las áreas de Cartera y
Contabilidad levantando actas de conciliación. A cierre a Diciembre
2007, Contabilidad registra en la cuenta 1409 Deudores servicios de salud=
un
valor de $10,634,760,826 (más $42,960,093 de entidades liquidadas
registradas en la Cuenta 1475), Cartera reporta estos mismos valores, es
decir que no se presentan diferencias entre las dos áreas. A cierr=
e a
Junio 2008, Contabilidad registra en la cuenta 1409 Deudores servicios de
salud un valor de $14,685,892,802 (más $42,960,093 de entidades
liquidadas registradas en la Cuenta 1475), Cartera reporta estos mismos
valores en Informe de Cartera por edades, se evidencia acta de cruce conc=
iliatorio
entre las dos áreas a Jun-08, no se presentan diferencias entre las
dos áreas. Se realiza
cruce de cartera mensual de enero a diembre de 2008 encontrando 100% de |
= ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESULTADOS | 4.6..2.2.Se advierte e= l riesgo de perder $2,348 millones, = por no adelantar las acciones tendientes a recuperar los recursos representados<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> en cartera de mas de 360 d&igrav= e;as | Reingenierìa del àrea de cartera,Circularizaciòn a cada una de las entidades, reelaboracion del estado de cartera, cruces de saldos y visitas conciliatorias a cada una de las entidades levantando actas de compromiso= de pago. | % de saldos depurados<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> existentes en cartera a 30 de junio del 2005: valor Total de saldos depurados en cartera a 30 de junio de 2005 |
Depuración del 100% de los saldos reflejados en los estados de cartera y recuperación del los saldos reflejados e= n los estados de cartera a 30 de junio de 2005 | Cartera | coordinador de cartera y auditor de cuentas médicas Profesional especializado área Financiera | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/12/= 31 | La facturación present&oacut= e; un aumento del 13%, con respecto a I Semestre la vigencia 2007, la cartera tot= al se incrementó en 10% con respecto al valor reportado a dic-07 Para la viegencia 2008 se adelantaron procedimientos en el area de cartera tendie= ntes a generar recuperacion de la misma asi: 5570llamadas 516 cirvularizacione= s y 232 actas de coniliacion realizadas con los diferentes pagadores igualmen= te de la cartera el 28% $4.125.795.688 corresponde a cartera en cobro coacti= vo y el 24% $2.711.831.551 corresponde a cartera pendiente por conciliar adici= onal a esto contamos con $828.470.040 de reserva de glosa pendiente por revisar por la universidad de antioquia.Igualente se realizo contrto con outsourc= ing para el apoyo en el cobro de la cartera mayor a 360 dias | 100 | En la vigencia 2007 se
adelantaron 674 circularizaciones, cruce de estado de cartera con 120
entidades; se recaudó a Diciembre 31/2007 $2,466 millones por concepto de
vigencias anteriores otros pagadores; Se fortaleció el área a partir del 1 de=
enero
de 2007 separando las
áreas de Cart=
era y Facturación; quedando
conformada el área de Cartera por Un Coordinador, Un asistente y T=
res
ejecutivos de Cuenta. Se reporta periódicamente las entidasdes con
Cartera morosa a la Oficina de Cobro Coactivo. Se fortaleció la Oficina de Cobro Coactivo, realizando las siguientes gestiones: ACTUACIONES: (2)&n= bsp; PREJURÍDICOS (13). RECUPERACIÓN CARTERA: Se recuperaron $460,777,102 por acciones de cobro coactivo. En el primer semestre 2008 se adelantaron 206 circularizaciones a entidades, se realizó gestión telefónica con 3558 llamadas, se intensificaron los cruces de estado de cartera con el fin de tener cifras reales conciliadas con los diferentes pagadores e intensific= ar la labor de cobro, se realizaron 110 actas de conciliación con entidades, lo que representa un incremento de 83% en relación al I Semestre 2007 (60 conciliaciones); se recaudó en el I semestre 2008 $2,293 millones por concepto de vigencias anteriores otros pagadores. Se reporta periódicamente las entidades con Cartera morosa a la Ofici= na de Cobro Coactivo y se realiza cruce conciliatorio mensual con esta área. En el I semestre 2008 se realizó la Mesa de trabajo de recursos nacionales programada por la Supersalud a la cual asistió el grupo= de Cartera del Hospital, Jurídica y Contratación, logrando rea= lizar acuerdos de pago por un valor total de $1,780,724,547 con 19 entidades, logrando un % de recaudo de compromisos de pago del 57%. |
= ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6..3.1.El plan de de= sarrollo 2002-2004 es de mayo del 2002 y fue aprobado en abril del 2003, 11 meses después de su vigencia | Formular el plan de de=
sarrollo
(3 meses después de sanciandado el Plan distrital), 3 meses de
discusión y revisión. Plan de desarrollo (4 trianual) debe estar aprobado mediante acuerdo 6 meses despu&eacut= e;s de sancionado el Plan distrital. |
Oportunidad en la Formulación del Plan de desarrolloDias transcurrido entre la aprobación del Plan de desarrollo Distrital y la aprobación mediante<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> auerdo del plan Institucional | Aprobación del Plan de desarrollo institucional= mediante acuerdo 6 m= eses después de sancionado el Plan distrital. | Oficina de desarrollo institucional | Jefe oficina de desarr= ollo Institucional. Subgerencia servicios de salud, subgerencia administrativa, Gestión publico, jurídica | ninguno | 2005/4/0= 1 | 2005/6/0= 1 | Aprobación del plan de desarrollo del Hospital seis meses despues del la aprobación del plan distrtal | 100 | Se promulgó el Plan de desarrollo de la Secretaria Distrital mediante acuerdo 308 del 9 de junio del 2008 el plan de desarrollo vigencia 2009-20012 fue aprobado en la junta del 28 de noviembre y se suscribió<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> el acuerdo 029 del 9 de diciembre del 2008 . | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTION Y RESULTADOS | 4.6.3.2. En el plan de desarrollo 2002-2004 no se incluyó el plan de evalaución con sus proyectos as&iacut= e; mismo sus objetivos, metas y la cuantificación de las inversiones.= | Formular plan de
inversiones en el plan de desarrollo 2005-2008. En la formulación del Plan de desarrollo 2005-2008 se incluy&oac= ute; el plan de inversiones con sus respectivos proyectos. |
% de indicadores utilizados con seguimiento respectivo: Total de Indicadores de plan de desarrollo utilizados con seguimiento respectivo / Total de indicadores formulados en el plan de desarrollo x 100 | Cumplir con el seguimiento del 100% de los indicadores propuestos en el Plan de desarrollo ( ver anexo 1) de tal forma que se garantice el cumplimiento de las metas institucionales planteadas | Subgerencia Cient&iacu= te;fica de salud. Desarrollo Institucional | Jefe oficina de desarr= ollo Institucional. Subgerencia servicios de salud, Subgerencia administrativa | ninguno | 2005/4/0= 1 | 2005/6/0= 1 | 100% de seguimiento y reporte de los indicadores contemplados en el plan de desarrollo por la Oficina de desarrollo Institucional. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Diciembre 30/2008 CB1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6.3.3. Dentro de la evaluación del plan se fijo un estándar mensual a facturar = de 1.161.800, cuando el recaudo fue de 2.188.3 millones (No corresponde a la realidad) | Incluir línea b=
ase que
permita evidenciar el comportamiento histórico de los indicadores a
evaluar dentro del Plan de desarrollo.&n=
bsp;
Dentro de los indicadores propuestos para la evaluación del Plan= de desarrollo 2005-2008 se incluyeron indicadores de base acordes con la realidad. |
Informe evaluativo que contemple : No de Lineas de Base sustentadas estadisticamente de c ada uno de los indicadores estrategicos del Plan de desarrollo Institucional/No total de Lineas Base incluidas dentro del Plan de desarrollo Institucional x100 | Indicadores estrat&eac= ute;gicos con datos de línea base &nbs= p; contemplados dentro<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> del plan de desarrollo del 2005 | Subgerencia administra= tiva y desarrollo institucional, | Jefe desarrollo institucional y profesional especializado de Financiera Subgerencia administrativa | ninguno | 2005/4/0= 1 | 2005/6/0= 1 | 100% de cumplimiento Según observación de Contraloria a Junio 30 del 2007, s= e reportaron en el informe de indiciadores de gestión los indicadores financieros. | 100 | Se repotaron 22 indicadores financieros en= el informe de indicadores de gestión Junio 30 y Dic 31 del 2007, y Junio 30/ 2008, Diciembre 2008 entre ellos: 1- Volumen de<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> facturación mensual, 2- % de glosa definitiva. 3- Rotación de cartera, 4- Rotacion de cuentas por pagar, 5- % facturación por regimen 6- razonabilidad de estados financieros. 7- Comportamineto de ingresos 8- % de rentabilidad operativa. 9) capital de trabajo, 10) nivel de endeudamiento, 11) razon corriente. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6.3.7. En el documen= to plan operativo no se ve reflejado la inversion ejecutada y el avance fisico de= los proyectos de inversion. En cuanto al proyecto de Servicios personales y aportes patronales no se muestra como se asigna los recursos por areas asistenciales y/o prog= ramas. | Incluir en el Plan ope=
rativo un
anexo sobre la ejecucion fisica y financeira de los proyectos de inversio=
n,
de igual forma mostrar la ejecucion del proyecto de servicios pesonales y
aportes patronales x servicios. En el Plan operativ= o del año 2005 se incluyó la ejecución financiera y fisica= de los proyectos |
% de seguimientos adelantados a
los proyectos: No de seguimientos adelantados |
Cumplir con el 100% del seguimiento de los proyectos= en el Plan operativo de forma mensual, es decir 12 seguiminetos al año | Financiera, desarrollo institucional, compras | Subgerencia administra= tiva Jefe oficina De desarrollo Insittucional | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/6/3= 0 | 1OO % Cumplido se reporto informe de seguimiento en el informe CBN 1013 | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 Y a Junio 30 del 2008 , diciembre 31 del 2008 en el documento CBN 1013 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6.3.8. Se evidencia = en el logro de la metas propuestas tan= to en las areas asistenciales como administrativas porcentajes de cumplimiento = por debajo del 60%. Cirugia maxilofacial Cirugia Plástica ( Controles ) Hospitalización, Cirugia Urolò= gica, Pediatria Ala A, Interconsulta Nutrici&oacut= e;n, Urgencias, Cirugia Plastica, Consulta cirugia programada, urologia, urgencias odontológicas,<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> colposcopias, cirugia ortopédica programada, hospital dia niños, urgencia ortopedia, asesoria en lactancia materna | 1- Planear metas mas r=
eales,
Buscar alternativas de venta que permita el crecimiento de los servicios.
2- Revaluación de las metas que correspondan a promedios histori= cos. Venta de servicios que evidencia un comportamiento atipico dentro de su segumiento |
% de cumplimiento de las actividades programadas para los servicios en mención: Total de actividades ejecutadas por servicio Cirugia maxilofacial Cirugia Plàstica ( Controles )
Hospitalización
Cirugia Urolò=
gica,
Pediatria Ala A,
Interconsulta Nutrici&oacut=
e;n Urgencias Cirugia Plástica, Consulta cirugia programada urologia, urgencias odontológicas,<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> colposcopias, cirugia ortopedica programada, hospital dia niños, urgencia ortopedia, asesoria en lactancia materna /
total de actividades programadas por los servicios Cirugia maxilofacial Cirugia Plàstica ( Controles )
Hospitalización
Cirugia Urolò=
gica,
Pediatria Ala A,
Interconsulta
Nutrición Urg=
encias
Cirugia Plástica, |
Cumplir por encima del 80% la programación de actividades de los servicios y
adecuado Cirugia maxilofacial Cirugia Plàstica ( Controles )
Hospitalización
Cirugia Urolò=
gica,
Pediatria Ala A,
Interconsulta
Nutrición Urg=
encias
Cirugia Plástica, |
Subgerencia administra= tiva y Subgerencia servicios de salud. Desarrollo Institucional | Subgerencia de servicios de salud, Subgerencia administrativa y financiera, Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | ninguno | 2005/6/0= 1 | 2005/12/= 31 | El 100% de las especialidades a Junio 31/2008, cumplieron las metas= por encima del 80 %, | 100 | El 100% de las especialidades a dici 31/2007, Junio y Dic 2008 cumplieron las metas por encima del 80 %. Información r eportada en el documento CBN 1013 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6.3.10 Las encuestas= presentan modificacion en algunos items con respuecto a la calificacion inicial. | Una vez diligenciadas =
las
encuestas realizar auditoria a los usuarios. No aceptar encuestas con enmendaduras |
Porcentaje de encuesta= s sin enmendaduras: No de encuestas sin enmendaduras tomadas dentro de la muestra / Total de encuestas realizadas *100 | Encuestas 100% sin enmendaduras que<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> son incluidas dentro de la muestra de analisis de la evaluación de satisfación al usuario | Oficina de desarrollo institucional - Atencion al usuario. | Oficina de desarrollo institucional. Coordi= nador de Atencion al usuario | ninguno | 2005/1/0= 1 | 2005/6/3= 0 | 100 | 100 | Se desarrollaron las siguientes
actividades encuestas procesadas incluidas en la muestra tercer trimestre 963 y cuarto trimestre/2007 943 encuestas . es decir, 100% sin errores de calidad . Asi mismo se adelantó : 1, Se diseñó, documentó e implemento para las encuestas a partir del segundo trimestre vigencia 2007, la metodología y ficha técnica de aplicación de encuestas de satisfacción del usuario. 2, Se realizó cronograma y se implementó, el cual incluyo proceso de Capacitaciòn y control a los encuestadores. 3, Se validó, y se realizó análisis de los resulta= dos de las encuestas de satisfacción. Los resultados de la vigencia 2008 muestreo definitivo procesado : 1 trimestre/2008, 932 Encuestas 2 trimestre/2008 1128 Encuestas , tercer trimestre 987 Encuestas cuarto trimestre 819 totaL año 3866 el 100% de las encuestas incluidas en la muestra no presentan fallas de calidad. |
= ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | GESTIÓN Y RESUL= TADOS | 4.6.10 la administración debe ajustar el proceso de planeación buscando optimizar la producción de servicios. | Programación
según uso de capacidad Instalada asignada por servicio para consulta externa. Programación Mensual por especialidad en el servicio de consulta externa |
% de cumplimento de las horas programadas en consulta externa : total horas utilizadas en consulta externa /
total horas |
Programación |
Subgerencia de Servicios de Salud, consulta externa especializada | COORDINADORES FUNCIONALES Coordinadora de consulta externa | ninguno | 2005/9/0= 1 | 2006/1/0= 1 | 0,855 | 100 | el seguimiento de horas utilizadas para la consulta externa fue del 85,5% a junio del 2008 de total de horas programadas para consulta externa durante la vigencia y | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.1.1. No se desarro= llaron indicadores de inversión sobre Maltrato Infantil | 1) Definición de indicadores en cumplimiento con la resolución 052 del 2001 Y 003 del 2002 | % de indicadores construidos e implementados reportados en el balance social 2005 : No de Indicadores de inversión utilizados y reportados en el balance Social 2005 / total de Indicadore= s de inversión construidos para ser incluidos en el balance social x 100 | Existencia del 100% de los indicadores de inversión requerido= s los cuales deben estar reportados en el Balance Social del 2005 en= cumplimiento con lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Salud Mental, Costos y presupuesto | Jefe Oficina desarrollo Institucional Coordinador de Salud Mental Coordinador Financiero | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | 1OO % Cumplido se reporto informe de seguimiento en el informe CBN 1013 | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Junio 30 del 2008 y Dic 2008 informe cnn 1013 | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.1.3. Informaci&oac= ute;n comparativa 2003 2004 incompleta | Disponer de las cifras
comparativas. Búsqueda de datos = de periodos comrativos |
% de datos comparados No Total de datos comparados incluidos dentro del Balance social / &nbs= p; Total de datos repor= tados en el Balance social x100 | Para el 2005 se incluira el 100% de datos comparativos existentes dentro del Balance Social | Desarrollo Institucion= al | Subgerencia de Servici= os de Salud Jefe Desarrollo Institucional | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se compararon los datos de balance social de vigencias anteriores, cifras distritales y localidad centrooriente <= /td> | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.1.4. No diligencia= miento de la inversión realizada por el Hospital para este problema | Costeo del programa en= cumplimiento a la metodologia estab= lecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 | % de reportes Existentes incluidos en el balance social : Total de Reportes de inversion existentes incluidos dentro del programa en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 / Total de reportes requeridos en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 x 100 | Lograr que el 100% de los reportes de inversión a reportar en el Balance Social del 2005 cumplan con la lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Salud Mental y Costos | Jefe Oficina desarrollo Institucional Coordinador de Salud Mental Coordinador Financiero | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se compararon los datos de balance social de vigencias anteriores, cifras distritales y localidad centrooriente <= /td> | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.2.2. No diligencia= miento de la inversión realizada por el Hospital para este problema | Costeo del programa en= cumplimiento a la metodologia estab= lecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 | % de reportes Existentes incluidos en el balance social : Total de Reportes de inversion existentes incluidos dentro del programa en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 / Total de reportes requeridos en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 x 100 | Lograr que el 100% de los reportes de inversión a reportar en el Balance Social del 2005 cumplan con la lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Coordinación de Enfermeria P y P y Costos | Jefe desarrollo Institucional Coordinación de P y P de Enfermeria Coordinación Financiera | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | 100% se adelantaron reportes trimestrales a partir del segundo semestre / 2007 y según la metodologia acordada con la contraloria | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social. y Junio en el informe CBN 1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.2.4. No diligencia= miento de la inversión realizada por el Hospital para este problema | Costeo del programa en= cumplimiento a la metodologia estab= lecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 | % de reportes Existentes incluidos en el balance social : Total de Reportes de inversion existentes incluidos dentro del programa en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002/ Total de reportes requeridos en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 x 100 | Lograr que el 100% de los reportes de inversión a reportar en el Balance Social del 2005 cumplan con la lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Py P y Costos | Jefe desarrollo Institucional Coordinación Financiera Coordinación de P y= P | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se reporto en Balance Social a Dic 2007 y Dic 2008 e informe CBN 1013 a Junio 30 del 2008. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social y a en Junio 30 en el informe CBN 1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.3.1. No se desarro= llaron indicadores de inversión | 1) Definición de indicadores en cumplimiento con la resolución 052 del 2001 Y 003 del 2002 | % de Indicadores de inversión con seguimineto incluidos : Total de Indicadores de Inversión utilizados |
Lograr que el 100% de los indicadores de invesión reportados en el Balance Social del 2005 cumplan con lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Ginecoobstetricia, Cos= tos y presupuesto | Jefe de desarrollo Institucional Coordinador financiero Coordinador de Ginecoobstetricia | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se reporto en Balance Social a Dic 2007 y DICI 2008 y informe CBN 1013 a Junio 30 del 2008. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social y a Junio 30 / 2008 en el informe CBN 1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.3.4. No diligencia= miento de la inversión realizada por el Hospital para este problema | Costeo del programa en= cumplimiento a la metodologia estab= lecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 | % de reportes Existentes incluidos en el balance social : Total de Reportes de inversion existentes incluidos dentro del programa en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 / Total de reportes requeridos en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 x 100 | Lograr que el 100% de los reportes de inversión a reportar en el Balance Social del 2005 cumplan con la lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Costos y Ginecoobstetricia | Jefe de desarrollo Institucional Coordinación Financiera | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se reporto en Balance Social a Dic 2007 , Dic 2008 y informe CBN 1013 a Junio 30 del 2008. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social y a Junio 30 en el informe CBN 1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.4.1. No se desarrollaron indicadores de inversión | 1) Definición de indicadores en cumplimiento con la resolución 052 del 2001 Y 003 del 2002 | % de Indicadores de inversión con seguimiento incluidos: Total de Indicadores de Inversión utilizados |
Lograr que el 100% de los indicadores de invesión reportados en el Balance Social del 2005 cumplan con lo estipulado en la metodologia en la resolución 052 de2001 yo3 del 2002 expedidas por la Contraloria distrital | Ginecoobstetricia, Cos= tos y presupuesto | Jefe de desarrollo Institucional Coordinación Financiera | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se reporto en Balance Social a Dic 2007, Dici 2008 y informe CBN 1013 a Junio 30 del 2008. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social y a Junio 30 del 2008 se reportó informe CBN 1003. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2004 | BALANCE SOCIAL | 4.7.4.3. No diligencia= miento de la inversión realizada por el Hospital para este problema | Costeo del programa en= cumplimiento a la metodologia estab= lecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 | % de información reportada en<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> cumplimiento a la resolución 052 y03 del 2002: Total de Reportes de inversion existentes incluidos dentro del programa en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002/ Total de reportes requeridos en cumplimiento a la metodologia establecida en la resolución 052 del 2001 y 03 del 2002 x 100 | Reportar el 100% de la inversión e el balance social el Balance Social del 2005= | Py P y Costos | Jefe desarrollo Institucional Coordinación Financiera Coordinación de P y= P | ninguno | 2005/7/0= 1 | 2006/2/0= 1 | Se reporto en Balance Social a Dic 2007 y Dic 2008 y informe CBN 1013 a Junio 30 del 2008. | 100 | De acuerdo con la mesa de trabajo de contraloria 30 de Mayo del 2007. Se definió la matri= z de información sobre la c= ual se establecen las diferentes problematicas sociales identificadas en el balance social (Mortalidad ma= terna, mortalidad infantil, maltrato infantil y desnutrición), se identificaron las actividades trazadoras que= se cruzan con los diferentes centros de costos, a partir del segundo semestre de 2007, se adelantó el informe de seguimiento trimestral, y se reportó el analisis a Dic 2007 y Dic 2008 en el Balance social y a Junio 30 en el informe CBN 1013. | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | = ; | ||
| 0 | = ; | INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2006 | Evaluación Sist= ema de Control Interno | 3.2.1. Se encontraron = fallas en la verificación de los saldos de contrato y órdenes de prestación servicios, lo cual genera que en las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2006, existan saldos de compromisos des= de el año 2004, los cuales asciende a $588.4 millones. Lo anterior incumple lo normado en el artículo 2 literal e) de la ley 87 de 19= 93. | 1. Emitir el listado d=
e cuentas
por pagar identificada por contrato u orden y vigencia, por parte de
presupuesto. 2. Entregar el
informe a los interventores para que soliciten la liquidación del
contrato u orden. 3. Solicitar la liquidación por el interventor p=
ara
que juridica liquide los
contratos. 4. Enviar las actas de liquidación a los proveedores pa=
ra
obtener legalización de la misma por parte de jurídica. 4. =
Una
vez recibida fimada, entregar copia a presupuesto para que proceda al respectivo
reintegro. 5. Jurídi=
ca
iniciará liquidación
unilateral de aquell=
as que
no se devuelvan con observaciones o que no contesten. AL finalizar proceso remitir&aac=
ute; a
presuesto copia de la liquidación unilteral. 6. Registrar las acta=
s de
liquidación y Emitir=
nuevo
listado de cuentas por pagar para verificar que existan úniciamente
los de la vigencia actual por parte de presupuesto. 7. Presupuesto deberá remitir a los interventores y los |
% de reintegros adelantados del total de los programados según actas de liquidación
entregadas por la Oficina Juridica Valor total de Reintegros adelantados por concepto de contratos liquidados / Total de valores reportados a reitegrar por concepto de contratos liquidados valor x 100 &nbs= p; &= nbsp; -% de contratos liquidados reportados al àrea de presupuesto para adelatar el respectivo reintegro : |